Методические рекомендации по оценке эффективности.

Удержание алиментов произвожу путем ввода операции в ручную, но в этом случае сумма к выплате не уменьшается на сумму алиментов, может это произойдет после закрытия месяца, или все делается по другому?В организации сотрудники выезжают в командировки бригадами.Есть ли возможность организовать ведомость выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам (по типу выдачи зарплаты), а не персонально по каждому сотруднику расходным ордером.Раз в год наши сотрудники проходят переаттестацию в учебном центре УВД, стоимость 1-го экзамена 540,00 руб.оплачивает организация с последующим удержанием из заработной платы сотрудников. Подскажите пожалуйста, при формировании поступления материалов, у меня неправильно формируются бухгалтерские проводки.

как считать коэффициент на ставках экспресс

С Бухгалтерия 8 - вопросы и ответы

Как правильно отразить данное удержание в программе? Как правильно внести исправления, чтобы корректно считалась амjртизация по измененной стоимости? База распределения: плановая себестоимость продукции. В документ "формирование книги покупок" при автоматическом заполнении попадают документы по которым уже сформирована книга покупок, НДС принят к вычету,сформированы проводки Д68 К19. Как правильно зарегистрировать валютный счет в 1с 8.1. Подскажите, может мне все заново ввести, но тогда с чего начинать... Д10К60, Д19К60 - это правильно, а Д60К68 - я считаю что неправильно. Мы начисляем НДС как налоговые агенты с суммы, перечисленной нерезиденту.При выгрузке Отчета о розничных продажах из УТ в Бухгалтерию сведения о платежных картах и кредитах в закладку "Платежные карты и банковские кредиты" не попадают. (При автоматической выгрузке удваивается номенклатура и контрагенты). При принятии к учету ОС в декабре 2007 года первоначальная стоимость ОС везде забита 650 тыс.руб. При вводе начальных остатков был ввден аванс в валюте. Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.10.6) Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, не рассчитывается амортизация, в уведомление об ошибке пишется, что стоимость равна 0, в сведениях об основных средствах «Основные средства организации» видна только текущая стоимость, первоначальная – не проставляется, поле неактивно. При закрытии месяца выдает сообщение об ошибке: Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Как сделать так,чтобы эти документы в последующем не попадали в табличную часть документа "формирование книга покупок"? Как оформить операции по покупке валюты и конвертации. Как расчитать зарплату и налоги в программе "1С: Зарплата и кадры", учитывая особенности ведения учета с применением УСН? Сумма НДС должна "встать" как в книге покупок, так и в книге продаж.НДС с аванса не пересчитался в рубли и появилась на вспомогательном счете "0" сумма, равная разнице между рублевым эквивалентом и валютной суммой НДС. Где проставляется первоначальная стоимость основных средств? у меня такой вопрос, приходный ордер на получение наличных из банка не могу открыть. Как контролировать общую задолженность контрагента в документах реализациии и поступлении товара, если он является и поставщиком и покупателем (соответственно имеет два договора)? Скажите, возможно ли в 1С настроить следующее: на данный момент в Excel я выделяю одним цветом сумму по Актам подписанным (фактический долг) и другим - сумму по неподписанным Актам, таким образом вижу общую сумму задолженности "просроченной" и планируемых доходов. Нужно ли дополнительно отражать (выделять) уплаченный НДС налогового агента по операциям в иностр.валюте в книге покупок (если да, то каким документом? Слетали остатки по счету 90, но мы внимательно посмотрели и нашли в чем дело (замещались операции, так как совпадали номера разных отгрузок в УТ и БП) Может быть, Вас не затруднит подсказать нам еще следующее: при переносе из УТ платежек по налогам, зарплате и оплате комиссии банка не проставляется счет ( соответственно 69..., 70,91.2). Почему при выгрузке платежных поручений из системы 1С Предприятие клиент банка в текстовый файл не попадает реквизит КПП плательщика хотя галочка стоит "Всегда указывать КПП получателя" в платежке же КПП пропечатывается. Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6) Может я все же делаю что-то не так... В договоре с нерезидентом мы указали признак "налоговый агент" (для НДС).Сообщение " Ошибка при вызове метода контекста (выполнить):(11.40) поле не найдено " Справочник1.родитель". При предоплате покупателя за товар платежными картами в УТ (редакция 10.3) создается документ " Оплата от покупателя платежной картой". Бухгалтерия предприятия (редакция 1.6.8.3) выгрузка такого документа не предусмотрена. В УТ они находятся в справочнике "контрагенты", в БП в "Счетах учета с контрагентами" проставлены счета 69...,70,91.2 . 1С: Предприятие 8.0 (8.0.18.2) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.22.3) Следующая проблема с 1С: в программе 1С: Бухгалтерия 8 при начислении зарплаты и проведении документа "отражение зарплаты в регламентированном учете" подбирает для сотрудников один и тот же счет затрат по умолчанию. ввожу ввод начальных остатков ОС на (движения почти не было потому решила взять период, с которого началась классика)... Какими документами и в какой последовательности следует отразить начисление НДС в качестве налогового агента и дальнейшее отражение вычета в книге покупок. Помогите пожалуйста правильно рассчитать пособие по беременности и родам, и каким документом эту операцию оформить в 1С: Бухгалтерия 8.Как сделать, чтобы по разным подразделениям были разные проводки? У нас в организации следующая ситуация: Работница беременная, ее уже отправили в отпуск. Необходимо начислить пособие по беременности и родам, но она не замужем. Работник полгода не уплачивал алименты, до того, как поступить к нам на работу.

как считать коэффициент на ставках экспресс

Ежемесячный журнал БУХ.1С -

Есть платежное поручение с № 00000003000,открываю 1С: Предприятие-Клиент банк,заполняю список документов которые будут выгружены в файл. 1.завожу остатки на начало года (в связи с переходом на общую систему налогообложения). пришел исполнительный лист на удержание из з/п задолженности по алиментам.Все другие платежки проходят нормально, кроме одной с № 00000003000 выделяет красным и внизу пишет, Ошибка: Номер должен оканчиваться на три цифры и не на "000". Вместо сч.01(10000 р.) и сч.02 (5976 р.) мне программа выдает уже остаточную стоимость сч.01 (4024 р). Можно ли эту задолженность по исполнительному листу отразить в программе?С чем может быть связано сообщение: "Не списано ... по номенклатуре ...так как в налоговом учете остатки не найдены", при попытке провести реализацию? Поступление (из переработки в данном случае) проведено.Сообщение появляется по разным номенклатурным единицам, закономерности не улавливаю, другая реализация проводится.